根据市中心审计委员会工作安排及2022年度稽核工作计划，为进一步强化风险管控，规范业务操作，防范资金风险，结合工作实际，拟于近期开展一次季度专项稽核检查，现制定方案如下：

一、检查时间

2022年5月17日至5月25日

二、检查方式

因受近期新冠肺炎疫情影响，本次稽核检查以线上检查方式为主，必要时开展个别线下抽查。

三、检查内容

1、归集业务运行和管理情况。主要是企业新开户、转移接续、资金分摊、财政保障人员封存账户的管理情况等归集业务的运行和管理情况；

2、便民服务制度落实情况。主要是退休一件事、身后一件事、贷款只跑一次的落实情况；

3、以前年度稽核整改情况。主要是近三年来历次检查发现问题的整改落实情况。

4、其他需要稽核的情况。主要是根据工作实际，对日常业务进行抽查。

四、检查步骤

（一）检查准备阶段。本次检查工作小组成员为：邹祥忞、倪碧林、邓启刚，邹祥忞同志任组长。检查工作小组要对照检查内容，制定针对性的检查方法。

（二）检查开展阶段。检查小组根据检查方案，收集相关数据，科学合理开展线上检查，并结合检查情况，形成检查情况报告和稽核整改台账。

（三）整改落实阶段。针对发现的问题，发出整改通知书，明确整改方式、整改时限、整改要求等。各分中心按要求进行整改，限时上报整改情况。

五、工作要求

（一）提高认识，明确责任。各分中心要高度重视专项检查工作，按照实际工作情况，明确各检查项目的责任人，并按照检查内容，认真做好各类检查材料的收集、整理。

（二）统筹协调，密切配合。检查小组要本着认真负责、实事求是的工作态度，与分中心做好沟通协调，统筹做好检查工作，做到不偏袒，不瞒报、漏报、压报。由于本次检查以线上检查为主，各分中心要密切配合检查小组开展工作，及时报送检查组所需的各项资料。

（三）立行立改，建立机制。对检查中发现的能够立即整改的问题，各分中心要按照立行立改原则，尽快整改落实到位。对不能立即整改的问题，要认真分析问题原因，举一反三，制定整改措施，完善管理制度，形成长效机制。