饶房金明电〔2020〕59号

关于开展季度稽核检查工作的通知

各管理部（分中心）：

根据市中心审计委员会工作安排及2020年度稽核工作计划，为进一步强化风险管控，规范业务操作，推动公积金新政策落实，结合工作实际，拟于近期开展一次季度稽核检查。现将相关情况通知如下：

一、检查时间

2020年10月底至11月初。

二、检查方式

线上检查与线下抽查相结合，以线上检查为主。

三、检查内容

1.二季度制度落实情况专项检查发现问题的整改落实情况；

2.异地商贷按年提取、商转公贷款、降低期房准入、非公企业职工与单位解除或中止劳动关系提取等新政策的执行情况；

3.归集流水分摊和认领情况；

4.网厅CA锁使用情况；

5.车辆运行经费、延时服务补助发放及差旅费报销情况；

6.中心机关食堂财务运行情况。

四、检查步骤

（一）检查准备阶段。本次检查工作小组成员为：邹祥忞、倪碧林、朱建兰，邹祥忞同志任组长。检查工作小组要对照检查内容，制定针对性的检查方案。

（二）检查开展阶段。检查小组根据检查方案，收集相关数据，科学合理开展线上及实地检查，并结合检查情况，形成检查情况报告。

（三）整改落实阶段。针对发现的问题，提出整改意见，明确整改方式、整改时限、整改要求等。各管理部（分中心）按要求进行整改，限时上报整改情况。

五、工作要求

（一）提高认识，明确责任。各管理部（分中心）要高度重视专项检查工作，按照实际工作情况，明确各检查项目的责任人，并按照检查内容，认真做好各类检查材料的收集、整理。

（二）统筹协调，密切配合。检查小组要本着认真负责、实事求是的工作态度，与管理部（分中心）做好沟通协调，统筹做好检查工作，做到不偏袒，不瞒报、漏报、压报。各管理部（分中心）要密切配合检查小组开展工作，及时提供检查所需的各项材料。

（三）立行立改，建立机制。对检查中发现的能够立即整改的问题，各管理部（分中心）要按照立行立改原则，尽快整改落实到位。对不能立即整改的问题，要认真分析问题原因，举一反三，制定整改措施，完善管理制度，形成长效机制。

上饶市住房公积金管理中心

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