关于印发《上饶市住房公积金管理中心2019年度稽核工作计划》的通知

机关各科室、各管理部（分中心）：

　　现将《上饶市住房公积金管理中心2019年度稽核工作计划》印发给你们，请遵照执行，抓好落实。

　　附件：上饶市住房公积金管理中心2019年度稽核工作计划

上饶市住房公积金管理中心

2019年2月28日

　　（此件主动公开）

　　附件：

　　上饶市住房公积金管理中心2019年度稽核工作计划

　　为进一步规范住房公积金管理，强化内部监督，防范资金风险，有效推进住房公积金稽核工作的有序化、常态化，根据市中心《关于印发<上饶市住房公积金管理中心内部稽核管理办法>的通知》(饶房金[2018]95号）的相关要求，结合2019年中心工作实际，制定本年度稽查工作计划。

　　一、稽核重点

　　一是围绕“放管服”改革的有关要求，重点检查住房公积金政策执行、业务流程优化、服务制度落实等情况。二是围绕业务规范、安全运行，重点检查住房公积金基础数据真实、完整、合规情况；归集、贷款、提取业务办理情况；资金管理、贷后管理等情况。三是围绕廉政风险防控，重点检查岗位设置、工号管理及相关内控制度的建立、落实情况。四是围绕严肃财经纪律，重点检查预算执行、支出合规情况，印鉴、票据、大额存单的管理情况。

　　二、稽核方式

　　采取日常检查与专项检查、全面检查与重点抽查、系统监控与人工核查相结合的方式。

　　三、具体工作安排

　　（一）一季度

　　1.2018年度业务工作开展、政策制度执行情况及财务、资产管理情况检查；

　　2.中心及各管理部食堂管理情况检查；

　　3.住房公积金定期存款、印签管理情况检查。

　　（二）二季度

　　1.2018年度稽核整改落实完成情况检查；

　　2.缴存未分摊、往来款项挂账情况检查；

　　3.期房贷款置换、贷款保证金管理情况检查。

　　（三）三季度

　　1、提取业务办理合规性、真实性检查；

　　2.贷款业务办理合规性、真实性检查；

　　3.个人信息完整性、规范性情况检查。

　　（四）四季度

　　1.住房公积金财政配款使用情况检查；

　　2.三公经费支出、经费预算执行、专项经费使用情况检查；

　　3.固定资产、合同管理情况检查。

　　四、工作要求

　　中心稽核科负责全年稽核工作计划的落实，每季初根据当季工作安排制定具体实施方案，明确工作任务，落实相关措施；中心相关业务科室应主动做好各项稽核检查的配合工作，及时提供所需检查依据及证明材料；各管理部（分中心）要认真对照稽核内容，扎实开展各项工作，自觉接受监督检查，确保全年稽查工作目标的顺利完成。

　　          抄送：省住建厅住房公积金监管处，市纪委派驻市财政局纪检组 

　　上饶市住房公积金管理中心综合科 2019年2月28日印发